О проекте бюджета Нехаевского муниципального района
Финансы
Доклад
на публичные (общественные) слушания по вопросу «О проекте бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Формирование бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов осуществлялось в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Нехаевском муниципальном районе в новой редакции, принятым Решением районной Думы №29/4 от 27.10.2011 года.
При формировании бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления, а также федеральные законы.
Бюджет Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов основан на показателях прогноза социально-экономического развития на 2015-2017 годы и формируется за счет уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей, согласно установленным нормативам.
В связи с этим, основными задачами бюджетной политики при формировании бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
- обеспечение сбалансированности бюджетной системы Нехаевского муниципального района;
- повышение качества муниципальных программ Нехаевского муниципального района и расширение их использования в бюджетном планировании;
- обеспечение повышения эффективности оказания муниципальных услуг;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.
В связи с этим будет продолжена реализация следующих направлений:
- повышение эффективности закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
- расширение самостоятельности и повышения ответственности главных распорядителей средств районного бюджета;
- повышение результативности бюджетных расходов, при этом необходимо особое внимание уделять достижению поставленных целей.
Параметры бюджета Нехаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов основаны на показателях прогноза социально-экономического развития Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы.
Основные параметры бюджета Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы прогнозируются в следующих суммах:
|
Наименование |
Бюджет на | ||
|
|
2015г. (тыс. руб.) |
2016г. (тыс. руб.) |
2017г. (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы |
230861,3 |
151177,8 |
180934,5 |
|
В том числе собственные |
80111,7 |
66657,8 |
66928,7 |
|
Расходы |
232161,3 |
151177,8 |
180934,5 |
|
Дефицит - |
-1300,0 |
0 |
0 |
|
Профицит + |
0 |
0 |
0 |
Прогноз поступлений по основным источникам доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Налог на доходы физических лиц.
Поступления налога на доходы физических лиц в 2015 году в бюджете Нехаевского муниципального района составит 58647,4 тыс. рублей или 73,2% процентов от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 47940,4 тыс. рублей или 71,9 % процентов, и в 2017 году в сумме 47979,2 тыс. рублей, или 71,7% процентов.
Налог на совокупный доход.
В 2015 году поступление налога на совокупный доход составит 5002,6 тыс. рублей, или 6,2 % процентов от общих собственных доходов. В 2016 году - в сумме 5221,6 тыс. рублей, или 7,8 % и в 2017 году - в сумме 5423,1 тыс. рублей, или 8,1% процентов.
Государственная пошлина.
Доходы от государственной пошлины на 2015 год запланированы в сумме 589,4 тыс. рублей, или 0,7% процентов от общей суммы доходов, в 2016 году – 618,8 тыс. рублей, или 0,9 % процента, в 2017 году – 646,7 тыс. рублей, или 1,0 % процент.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируются в 2015 году в сумме 9242,3 тыс. рублей, что составляет 11,5% процента от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 9467,0 тыс. рублей, или 14,2% процентов, а в 2017 году- 9469,7 тыс. рублей, или 14,1% процента.
Платежи при пользовании природными ресурсами (нормативные и сверхнормативные выбросы).
Доходы от поступления данного налога планируется получить в 2015 году в сумме 750,0 тыс. рублей, или 0,9 % процентов от общих собственных доходов, в 2016 году – 780,0 тыс. рублей или, 1,2 % процента, в 2017 году –
780,0 тыс. рублей, или 1,2% процента.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Данные поступления в 2015 году планируется получить в сумме 1100,0 тыс. рублей, или 1,4% процента от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 1100,0 тыс. рублей, или 1,7% процента, в 2017 году - 1100,0 тыс. рублей, или 1,6% процента.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходов от реализации имущества планируется получить в 2015 году в сумме 3280,0 тыс. рублей, или 4,1% процентов от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 30,0 тыс. рублей, или 0,04% процентов, в 2017 году – 30,0 тыс. рублей, или 0,04% процента.
Доход от денежных взысканий (штрафы, санкции, возмещение ущерба).
Доходы от денежных взысканий в 2015 году планируется получить в сумме 1500,0 тыс. рублей, или 1,9% процентов от общей суммы собственных доходов, в 2016 году – 1500,0 тыс. рублей, или 2,3% процента, в 2017 году - 1500,0 тыс. рублей, или 2,2%процента.
Кроме поступлений собственных доходов в бюджет района предусматриваются безвозмездные поступления:
|
Наименование |
бюджета на | ||
|
2015г. (тыс. руб.) |
2016г. (тыс. руб.) |
2017г. (тыс. руб.) | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Безвозмездные поступления, в том числе: |
150749,6 |
84520,0 |
114005,8 |
|
Субвенции |
133708,9 |
80830,7 |
110266,5 |
|
Субсидии |
14319,4 |
918,0 |
918,0 |
|
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2721,3 |
2771,3 |
2821,3 |
Расходы бюджета Нехаевского муниципального района.
Общий объем расходов бюджета Нехаевского муниципального района предусматривается на 2015 год в сумме 232161,3 тыс. рублей, на 2016 год – 151177,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 3779,5 тыс. рублей на 2017 год – 180934,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 9046,7 тыс. рублей.
В расходной части бюджета Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы нашли отражение следующие характерные особенности, свидетельствующие о его социальной направленности:
- предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях;
- в бюджете муниципального района учтены на выплату пособий опекунам, на организацию питания детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Нехаевского муниципального района;
- предусмотрены расходы на реализацию Закона Волгоградской области от 04 марта 2005 года № 1019 –ОД «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Волгоградской области в виде целевой субвенции»;
- предусмотрены расходы предоставления гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом обеспечения твердым топливом в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 года № 1145-ОД;
- предусмотрены расходы на реализацию Закона Волгоградской области от 26 ноября 2004 года №964 – «О государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках Волгоградской области»;
- предусмотрены расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Бюджетная классификация Российской Федерации в части построения кодов, а также детализации целевых статей и видов расходов сформированы в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации и обеспечивает прозрачность и соответствующую детализацию позиций расходов.
Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета сформированы в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств соответствующего бюджета.
Распределение расходов по разделам функциональной классификации предоставлено следующим образом:
Раздел 0100 « Общегосударственные расходы»
Расходы по данному разделу предусмотрены:
- на 2015 год в сумме 41666,7 тыс. рублей, или 17,9 процентов от общих расходов;
- на 2016 год - в сумме 24430,5 тыс. рублей, или 16,2 процентов от общих расходов;
- на 2017 год - в сумме 30416,0 тыс. рублей, или 16,8 процентов от общих расходов.
Расходы на содержание аппарата управления Нехаевского муниципального района на 2015 год определены в сумме 25328,8 тыс. рублей (раздел 0102, 0103, 0104, 0106), в том числе учтены субвенции на организацию деятельности административной комиссии - в сумме 232,5 тыс. рублей, комиссии по делам несовершеннолетних - в сумме 315,3 тыс. рублей, органы опеки и попечительства - в сумме 659,9 тыс. рублей, хранения и комплектования по учету и использованию документов архивным фондом - в сумме 684,4 тыс. рублей.
По подразделу 0111 « Резервные фонды»
- на 2015 год в сумме 120,0 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 150,0 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 120,0 тыс. рублей.
Основное направление использования средств резервного фонда – проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
По подразделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы»
- на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 16217,9 тыс. рублей, в том числе субвенции на регистрацию актов гражданского состояния в сумме 982,2 тыс. рублей, на реализацию муниципальных программ 329,5 тыс. рублей («Помоги ветерану» - 74,0 тыс. рублей, «Духовно нравственное воспитание граждан» - 0,5 тыс.рублей, «Улучшение условий и охраны труда в Нехаевском районе» - 90,0 тыс. рублей, «Развитие муниципальной службы в Нехаевском муниципальном районе» - 165,0 тыс. рублей), обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации в сумме 800,0 тыс. рублей, на проведение праздников в сумме 70,0 тыс.рублей, на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Администрации Нехаевского муниципального района» на 2015-2017 годы» в сумме 12613,8 тыс. рублей, на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие многофункционального центра на 2015-2017 годы» - 1422,4 тыс. рублей.
Плановый период 2016-2017 годов
|
Наименование |
2016г. (тыс.рублей) |
2017г (тыс.рублей) |
|
Субвенция на содержание ЗАГСа |
961,5 |
1017,3 |
|
Обеспечение приватизации |
0 |
0 |
|
Расходы на проведение праздников |
9,0 |
9,0 |
|
Ведомственная целевая программа «Развитие многофункционального центра» |
1035,1 |
1017,2 |
|
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Администрации Нехаевского муниципального района» на 2015-2017 годы» |
10674,2 |
10491,0 |
|
Муниципальные программы |
274,0 |
0 |
|
Условно утвержденные расходы |
3779,5 |
9046,7 |
|
ИТОГО |
16733,3 |
21581,2 |
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Расходы по данному подразделу на 2015 год запланированы в сумме 19,0 тыс. рублей:
- на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных в сумме 19,0 тыс. рублей;
На 2016 год расходы запланированы в сумме 11,0 тыс. рублей:
- на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных - в сумме 11,0 тыс. рублей;
На 2017 год расходы запланированы в сумме 19,0 тыс. рублей:
- на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных - в сумме 19,0 тыс. рублей;
По подразделу 0408 «Транспорт»
-на 2015 год в сумме 1050,0 тыс. рублей;
-на 2016 год в сумме 1050,0 тыс. рублей;
-на 2017 год в сумме 1050,0 тыс. рублей;
Расходы по данному подразделу запланированы на предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
По данному подразделу запланированы расходы на муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Нехаевском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы», ежегодно в сумме по 50,0 тыс. рублей.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»
-2015 год – 10625,1 тыс. рублей;
-2016 год – 9347,6 тыс. рублей;
-2017 год – 7293,2 тыс. рублей.
По данному подразделу в 2015 году предусмотрены расходы:
- на подготовку к отопительному сезону в осенне - зимний период в сумме 200,0 тыс. рублей;
- на обслуживание Нижнедолговского газопровода – 63,0 тыс. рублей;
- на обслуживание Краснопольского газопровода – 63,0 тыс. рублей;
- на обслуживание Куличковского газопровода – 63,0 тыс. рублей;
- на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению в сумме 56,1 тыс. рублей;
- на муниципальную программу «Газификация Нехаевского района Волгоградской области на 2014-2015 годы» - 10053,0 тыс. рублей,
- на муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Нехаевского муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года» – 127,0 тыс. рублей.
На 2016 год предусмотрены расходы:
- на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению в сумме 47,6 тыс. рублей;
- на муниципальную программу "Устойчивое развитие сельских территорий Нехаевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" - в сумме – 9300,0 тыс. рублей.
На 2017 год предусмотрены расходы:
- на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению - в сумме 98,2 тыс. рублей,
- на муниципальную программу "Устойчивое развитие сельских территорий Нехаевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" - в сумме 7195,0 тыс. рублей.
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»
На 2015 год предусмотрены расходы в сумме 60,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2020 годы».
В 2016 - 2017 годах запланированы расходы в сумме по 100,0 тыс. рублей на муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2020 годы».
Отрасли социальной сферы.
Раздел 0700 «Образование»
По указанному разделу расходы сформированы по следующим показателям:
|
Подраздел |
Наименование |
Утверждено на 2014г. по решению Думы уточненный |
Бюджета на : (тыс. рублей) |
% прогноза бюджета | ||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2015г. к 2014г. |
2016г. к 2015г. |
2017г. к 2016г. | |||
|
07 00 |
Образование |
201074,1 |
149153,4 |
97866,0 |
119162,5 |
74,2 |
65,6 |
121,8 |
|
07 01 |
Дошкольное образование |
42329,0 |
12688,6 |
10748,5 |
15139,7 |
30,0 |
84,7 |
140,9 |
|
07 02 |
Общее образование |
152807,9 |
133772,0 |
84788,7 |
101694,7 |
87,5 |
63,4 |
119,9 |
|
07 07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
4514,4 |
2663,3 |
2307,8 |
2328,1 |
59,0 |
86,7 |
100,9 |
|
07 09 |
Другие вопросы в области образования |
1422,7 |
29,5 |
21,0 |
0 |
2,1 |
71,2 |
0 |
По подразделу 0701 «Дошкольное образование»
На 2015 год запланированы расходы в сумме 12688,6 тыс. рублей, из них:
- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы» - в сумме – 12688,6 тыс. рублей.
На 2016 год расходы запланированы:
- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы» - в сумме 8248,5 тыс. рублей;
- на изготовление проектно сметной документации на строительство детского сада в ст. Нехаевской - в сумме 2500 тыс. рублей.
На 2017 год расходы запланированы на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы» - в сумме 9107,5тыс. рублей и строительство детского сада п. Динамо - в сумме 6032,2 тыс. рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование»
|
07 02 |
Наименование |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
|
|
Ведомственная целевая программа «Развитие образования на 2015 – 2017 годы» |
128406,6 |
78676,0 |
98871,6 |
|
из них субвенции и субсидии |
105809,1 |
65390,2 |
88348,5 | |
|
Образовательный процесс |
102931,8 |
63341,7 |
85471,2 | |
|
Организация питания детей |
2732,7 |
1903,9 |
2732,7 | |
|
Молодым специалистам |
144,6 |
144,6 |
144,6 | |
|
Собственные средства |
15318,4 |
6134,9 |
3454,1 | |
|
Обеспечение деятельности по внешкольной работе ДЮЦ и ДЮСШ |
7279,1 |
7150,9 |
7069,0 | |
|
Ведомственная целевая программа «Приоритетные направления развития культуры в Нехаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» ДШИ |
3448,4 |
2812,7 |
2823,1 | |
|
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности образовательных учреждений муниципального образования «Нехаевского муниципального района Волгоградской области» на 2013-2015 годы |
1020,0 |
0 |
0 | |
|
Муниципальная программа «Газификация Нехаевского района Волгоградской области на 2014 – 2015 годы» |
245,9 |
0 |
0 | |
|
Изготовление ПСД на строительство пристройки к школе в ст. Нехаевской |
651,1 |
0 |
0 | |
|
Изготовление ПСД на строительство котельной к школе в ст. Нехаевской |
0 |
3300,0 |
0 | |
|
ИТОГО |
133772,0 |
84788,7 |
101694,7 |
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
На 2015 год запланированы расходы в сумме 2663,0 тыс. рублей, из них:
- на ведомственную целевую программу «Развитие образования на 2015-2017 годы» - в сумме 918,0 тыс. рублей для организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений;
- на ведомственную целевую программу «Реализация государственной молодежной политики на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы - в сумме 1745,3 тыс. рублей («Ровесник» - 942,7 тыс. рублей, лагерь «Чайка» - 802,6 тыс. рублей).
На 2016 год запланированы расходы в сумме 2307,8 тыс. рублей, из них:
- на ведомственную целевую программу «Развитие образования на 2015-2017 годы» - в сумме 918,0 тыс. рублей для организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений;
- на ведомственную целевую программу «Реализация государственной молодежной политики на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы - в сумме 1389,8 тыс. рублей («Ровесник» - 759,1 тыс. рублей, лагерь «Чайка» - 630,7 тыс. рублей).
На 2017 год запланированы расходы в сумме 2328,1 тыс. рублей, из них:
- на ведомственную целевую программу «Развитие образования на 2015-2017 годы» в сумме – 918,0 тыс. рублей для организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений;
- на ведомственную целевую программу «Реализация государственной молодежной политики на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2017 годы - в сумме 1410,1тыс. рублей («Ровесник» - 769,6 тыс. рублей, лагерь «Чайка» - 640,5 тыс. рублей).
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»
На 2015 год запланированы расходы в сумме 29,5 тыс. рублей, в том числе:
- на муниципальную программу «Духовно – нравственное воспитание граждан на 2012-2015 годы - 8,5 тыс. рублей;
- на муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2016 годы» - 21,0 тыс. рублей.
На 2016 год запланированы расходы в сумме – 21,0 тыс. рублей, в том числе:
- на муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2016 годы» - 21,0 тыс. рублей.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
По указанному разделу расходы сформированы по следующим показателям:
|
Подраздел |
Наименование |
Утверждено На 2014г. по решению Думы уточненный |
бюджета на : |
% прогноза бюджета | ||||
|
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2015г. к 2014г. |
2016г. к 2015г. |
2017г. к 2016г. | |||
|
0800 |
Культура, кинематография |
13777,1 |
6756,8 |
5027,6 |
4854,9 |
49,0 |
74,4 |
96,6 |
|
0801 |
Культура |
13748,3 |
6756,8 |
5027,6 |
4854,9 |
49,1 |
74,4 |
96,6 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
28,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В подразделе 0801 «Культура»
На 2015 год запланированы расходы в сумме – 6756,8 тыс. рублей, в том числе:
- на ведомственную целевую программу «Приоритетные направления развития культуры в Нехаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» - в сумме 6685,9 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений клубного типа - в сумме 3938,3 тыс. рублей;
- на музеи и постановочные выставки - в сумме 368,9 тыс. рублей;
- на библиотеки в сумме – 2378,7 тыс. рублей;
- на муниципальную программу «Духовно – нравственное воспитание граждан на 2012-2015 годы» - в сумме 58,9 тыс. рублей;
-на муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2016 годы» - в сумме 12,0 тыс. рублей.
На 2016 год запланированы расходы в сумме 5027,6 тыс. рублей, в том числе:
- на ведомственную целевую программу «Приоритетные направления развития культуры в Нехаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» - в сумме 5015,6 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений клубного типа - в сумме 2845,8 тыс. рублей;
- на музеи и постановочные выставки - в сумме 305,7 тыс. рублей;
- на библиотеки - в сумме 1864,1 тыс. рублей;
- на муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков на территории Нехаевского муниципального района на 2015-2016 годы» - в сумме 12,0 тыс. рублей.
На 2017 год запланированы расходы в сумме – 4854,9 тыс. рублей, в том числе:
- на ведомственную целевую программу «Приоритетные направления развития культуры в Нехаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» - в сумме 4854,9 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений клубного типа - в сумме 2634,2 тыс. рублей;
- на музеи и постановочные выставки - в сумме 316,1 тыс. рублей;
- на библиотеки - в сумме 1904,6 тыс. рублей.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Данный раздел сформирован по следующим показателям:
|
Подраздел |
Наименование |
Утверждено на 2014 г. по решению Думы уточненный |
бюджета на (тыс. рублей) |
% прогноза бюджета | ||||
|
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2015г к 2014г |
2016г. к 2015г. |
2017г. к 2016г. | |||
|
1000 |
Социальная политика |
23909,3 |
22210,5 |
12827,1 |
17570,9 |
92,9 |
57,8 |
137,0 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
3782,6 |
3418,2 |
3396,1 |
3396,1 |
90,4 |
99,4 |
100,0 |
|
1003 |
Социальные выплаты |
11313,6 |
10035,7 |
3330,3 |
5418,2 |
88,7 |
33,2 |
162,7 |
|
1004 |
Охрана семьи и детей |
8773,6 |
8756,6 |
6100,7 |
8756,6 |
99,8 |
69,7 |
94,4 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
39,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»
Запланировано на доплату к пенсиям муниципальных служащих в сумме:
-2015 год – 3418,2 тыс. рублей;
-2016 год – 3396,1 тыс. рублей;
-2017 год – 3396,1 тыс. рублей.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»
Запланированы расходы:
- предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг:
- 2015 год – 5550,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 1086,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 2225,3 тыс. рублей.
- на муниципальную программу «Молодой семье - доступное жилье» на 2012-2015 годы в Нехаевском муниципальном районе :
- 2015 год – 369,6 тыс. рублей.
- на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, представляемых педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа):
- 2015 год – 3129,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 2108,6 тыс. рублей;
- 2017 год – 3129,9 тыс. рублей;
- на оплату жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа):
- 2015 год – 63,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 63,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 63,0 тыс. рублей;
- на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа):
- 2015 год – 923,2 тыс. рублей.
На 2016 и 2017 годы расходы не запланированы.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детей»
Запланированы расходы в сумме:
- на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образованияввввввввввввв :
- 2015 год - 799,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 556,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 799,0 тыс. рублей,
- выплаты пособий по опеке и попечительству:
- 2015 год – 4971,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 3463,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 4971,9 тыс. рублей.
- на вознаграждение за труд, причитающийся приемным родителям (патронатному воспитателю), и представление им мер социальной поддержки:
- 2015 год – 2985,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 2080,1 тыс. рублей;
- 2017 год – 2985,7 тыс. рублей.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
По подразделу 1102 «Массовый спорт»
Запланированы расходы в сумме:
- на 2015 год – 27,8 тыс. рублей;
- на 2016 год – 28,0 тыс. рублей;
- на 2017 год – 28,0 тыс. рублей.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По указанному разделу расходы сформированы по следующим показателям:
|
Подраздел |
Наименование |
Утверждено на 2014 год по решению Думы уточненный |
бюджета на (тыс. рублей) |
% прогноза бюджета | ||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2015г. к 2014г. |
2016г. к 2015г. |
2017г. к 2016г. | |||
|
1200 |
Средства массовой информации |
697,1 |
542,0 |
440,0 |
390,0 |
77,8 |
81,2 |
88,6 |
|
1201 |
Телевидение и радиовещание |
291,0 |
192,0 |
190,0 |
190,0 |
66,0 |
99,0 |
100,0 |
|
1204 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
406,1 |
350,0 |
250,0 |
200,0 |
86,2 |
71,4 |
80,0 |
По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание»
Запланированы расходы в сумме:
- на 2015 год – 192,0 тыс. рублей;
- на 2016 год – 190,0 тыс. рублей;
- на 2017 год - 190,0 тыс. рублей.
В подразделе 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»
Запланированы расходы на периодическую печать в сумме:
- 2015 год – 350,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 250,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 200,0 тыс. рублей.